为了做好预算信息公开工作,根据《安康市市级部门预算公开试点实施方案的通知》(安政办发〔2013〕60号)要求,现将我局2013年预算信息公开如下:
市农业局机关内设5个行政科室1个事业科室。现有行政编制25人,事业编制3人,在职职工28人,离退休人员11人。
一、预算年度的主要工作任务
以统筹城乡发展发展现代农业、推进城乡发展一体化为目标,以培育农业经营主体,构建新型农业经营体系为重点,紧扣畜牧养殖、设施蔬菜、富硒粮油、山林经济、特色瓜果和休闲农业六大产业,全力推动现代农业园区和职业农民培育,不断夯实发展基础,提升发展水平,促进农业增效,农民增收。
二、2013年收入预算
2013年收入预算235.3万元, 其中:财政拨款收入235.3万元。
三、2013年支出预算
2013年支出预算235.3万元,其中:人员经费支出224.6万元,占支出预算的95%;商品服务支出10.6万元,占支出预算的5%;以上支出全部为财政拨款支出。
2013年财政拨款支出预算按用途划分:
1、人员经费支出224.6万元,其中:工资福利支出 159.3万元,占69%,对个人和家庭的补助65.2万元,占31%;
2、商品服务支出10.6万元,其中:标准公务费8.4万元,占79%;会议费1.5万元,占14%;业务费补差0.7万元,占7%。
3、项目支出主要用于:畜牧产业化、农业产业化、农村劳动力转移培训、农村沼气建设、农村信息服务体系建设项目、杨凌农高会及全国农业博览会、土地流转工作经费、农民负担监督管理、农产品质量安全监管、农业投入品市场管理、现代农业园区建设。
附件:1、市农业局2013年收支预算总表